RECURSOS PÚBLICOS EXIGEM RASTREABILIDADE
Da origem do recurso à evidência de cada decisão.
O módulo organiza controles para contratos, convênios, parcerias, financiamentos, subsídios, incentivos e outras relações que envolvam recursos públicos, conforme as exigências aplicáveis a cada instrumento.
01Segregação e centros de custoClassificação por projeto, contrato, fonte e unidade para apoiar conciliação, auditoria e prestação de contas.
02Canal de denúnciasRecepção protegida, possibilidade de anonimato, protocolo, classificação, apuração e registro das providências.
03Due diligenceCadastro, verificação, classificação de risco e reavaliação periódica de fornecedores, parceiros e subcontratados.
04Matriz de conformidadeObrigações, responsáveis, prazos, evidências e alertas vinculados ao instrumento contratual.
05Gestão de riscosIdentificação, avaliação, controles, planos de resposta e monitoramento dos riscos de execução.
06AccountabilityTrilha de decisões, aprovações e documentos para demonstrar quem decidiu, com base em quê e quando.